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政策文件
綏江縣人民政府關于2017年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況的報告
引索號:    來源:綏政報〔2018〕42號     2018-11-19    瀏覽次數:11695
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市審計局:

根據昭通市人民政府辦公室印發的《關于認真做好2017年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》要求,綏江縣高度重視,及時召集所涉部門進行專題研究,對審計查出問題及時進行整改,現將整改情況報告如下:

一、問題整改情況

(一) 關于“78戶不符合條件人員違規享受住房保障78套”問題。

截至目前,共清理退出76戶,保留2戶。查出的78戶不符合條件人員有以下幾種類別:

1、承租人家庭人均公積金繳存基數大于2975元的11戶、11套,共清退10戶10套,保留1戶1套。

整改情況:

(1)鄭立志,身份證號:530621198805131839;李淑,身份證號:532122199208190027;陳愛玲,身份證號:532128199005061629;趙音蘭,身份證號:532129199103020763;朱鵬,身份證號:532123198701091913;張艷濤,身份證號:532126198806011325;馮弟彪,身份證號:532126198907092312;周遵旭,身份證號:532129198508063521;屈英,身份證號:53212719890720072X等9戶屬于國家工作人員,根據《綏江縣人民政府辦公室關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行管理實施細則的通知》(綏政辦發〔2014〕104號)文件精神,以上9戶申請時符合綏江縣公共租賃住房保障政策,由于在職在編人員工資調整,住房公積金繳存基數超過2975元,導致現在不符合綏江縣住房保障政策。目前,已對以上9戶完成清退。

(2)王曉婷,身份證號:53212719821211004X。該戶現已屬于國家公職人員,住房公積金繳存基數大于2975元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(3)馮國梅,身份證號:53212719890720072X,該戶屬昭通交通運輸集團有限責任公司綏江分公司職工,已于2014年5月內退,進入公租房保障時間為2015年6月,經縣公積金管理中心查詢,該戶繳存基數為1800元,且繳存期內繳存基數均未超過1800元,家庭人均公積金繳存基數小于2975元,符合綏江縣住房保障政策,予以保留。

2、承租人擁有企業注冊資金大于10萬元以上的13戶13套,共清退13戶13套。

整改情況:

(1)吳蘭,身份證號:532127196612290044。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣茂源勞務有限公司,注冊資本800萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(2)羅明華,身份證號:532127196811260016。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣老板電器銷售有限公司,注冊資本20萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(3)陳善芳,身份證號:532127196910200545。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣佛手盲人按摩中心,注冊資本20萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(4)萬仕忠,身份證號:53212719700427001X。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣助農種植有限公司,注冊資本200萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(5)盧時富,身份證號:532127197007180335。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣福曉商貿有限公司,注冊資本50萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(6)陳敏,身份證號:532127197506140725。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣曉敏化妝品經營有限公司,注冊資本80萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(7)粟文銓,身份證號:532127197605030513。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣文銓建材銷售中心,注冊資本20萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(8)曹英,身份證號:532127197808060085。該戶在昭陽區注冊有企業,企業名稱為昭通市祥康礦業有限公司,注冊資本50萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(9)羅國祥,身份證號:532127198209050736。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣祥豐勞務服務有限公司,注冊資本100萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(10)江昱鋒,身份證號:532127198910120018。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣巨峰租賃有限公司,注冊資本100萬元,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(11)張靜,身份證號:532127197111100024。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣豐泰經銷商行,注冊資本40萬元,經實地走訪調查,由于該戶并未開展經營性活動,綏江縣初期整改意見為予以保留,經2018年9月5日省政府檢查組明確,該類情況須清退整改,目前,已完成該戶清退工作。

(12)彭萶,身份證號:532127198108220011。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣新橋汽車美容中心,注冊資本50萬元,經實地走訪調查,該戶并未開展經營性活動,經2018年9月5日省政府檢查組明確,該類情況須清退整改,目前,已完成該戶清退工作。

(13)范曉琴,身份證號:532127198110160329。該戶在綏江縣注冊有企業,企業名稱為綏江縣紅興商貿有限公司,注冊資本30萬元,經實地走訪調查,該戶并未開展經營性活動,綏江縣初期整改意見為予以保留,經2018年9月5日省政府檢查組明確,該類情況須清退整改,目前,已完成該戶清退工作。

3、承租人擁有轎車、客車或大車的26戶26套,共清理25戶25套,保留1戶1套。

整改情況:

(1)孫勇,身份證號:532127197506240013。該戶購置有小型越野車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(2)曾洪,身份證號:532127197601070016。該戶購置有家用轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(3)賀之由,身份證號:530630198509090020。該戶購置有小型汽車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(4)林剛,身份證號:53212719791215003X。該戶購置有大型汽車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(5)劉明國,身份證號:51253519691119291X。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(6)呂有瓊,身份證號:532127197504120042。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(7)熊銳,身份證號:532127196708190013。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(8)楊華,身份證號:532127199009140010。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(9)周開金,身份證號:53212719870307002X。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(10)陳鴻艷,身份證號:532127199005130325。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(11)李紅,身份證號:530111198112256620。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(12)秦邦明,身份證號:53212719770520033X。該戶購置有小型越野客車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(13)廖劍峰,身份證號:532127197711230076。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(14)穆昕,身份證號:532127199001050029。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(15)楊永祥,身份證號:532127197901180516。該戶購置有中型倉柵式貨車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(16)朱瓊英,身份證號:510521197201224387。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(17)鄧發空,身份證號:532127197808070515。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(18)王玉瓊,身份證號:532127197307010020。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(19)王堃,身份證號:53210119870223261X。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(20)彭緒瓊,身份證號:53212719611225002x。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(21)彭玉林,身份證號:532127197511080077。該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(22)朱鵬,身份證號:532123198701091913。該戶屬國家工作人員且購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(23)陳宏宇,身份證號:532127197909120016。經查,該戶購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(24)馮弟彪,身份證號:532126198907092312。該戶屬國企工作人員且購置有小型轎車,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成該戶清退工作。

(25)蔣燕梅,身份證號:532127198707060048,屬于綏江縣公共租賃住房配租戶。該戶購置有一輛小型轎車,車輛價格為93800元,根據《綏江縣人民政府辦公室關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行管理實施細則的通知》(綏政辦發〔2014〕104號)文件,符合綏江縣住房保障政策,予以保留。

(26)楊燕,身份證號:532127197912250321。所購置用于生產生活的車輛已于2015年6月出售。綏江縣初期整改意見為予以保留,經2018年9月5日省政府檢查組明確,該類情況須清退整改,目前,已完成該戶清退工作。

4、承租人登記有房產的25戶25套,共清理25戶25套。

整改情況:

朱太蘭,身份證號:532127197212260043;蘇再林,身份證號:532127198111070085;王惠英,身份證號:532127196401040029;劉期富,身份證號:532127196404070039;張靈鈴,身份證號:532127198504080049;黃燕,身份證號:532127198702240066;鄧永林,身份證號:532127196104080024;李國秀,身份證號:532127196612110920;曾亮滄,身份證號:53212719701008001X;蔣波,身份證號:532127198209220010;陳小琴,身份證號:532127198210150048;周吉峰,身份證號:532127197103100032;漆健華,身份證號:532127198703190072;郭云芳,身份證號:532127197202170028;王斌,身份證號:532127196812190013;周開貴,身份證號:532127195603120022;唐貴濤,身份證號:532127198609290739;王珺,身份證號:532127197805250051;鄭麗娟,身份證號:532127197508230046;楊永豐,身份證號:532127197802200040;王兵,身份證號:532127

197609020013;夏海珍,身份證號:532127197612250725;陳宜軍,身份證號532127198201200314;漆曉明,身份證號:532127198411250010;張正榮,身份證號:532127198109010040等25戶在綏江縣縣城擁有房產,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已完成以上25戶的清退工作。

5、承租人已死亡無共同申請人的3戶3套,已收回3戶3套。

整改情況:

牟玉洪,身份證號:532127197104290333;龐友富,身份證號:532127195702080011;王澤文,身份證號:532127193801170021等3人已死亡且無共同申請人。目前,已將以上3戶配租的廉租房收回。

(二)關于“3戶已享受住房保障家庭多重申報重復享受住房保障5套”問題。

整改情況:共清退3戶3套,保留2戶2套。

(1李仕明,身份證號:532127197710040510。該戶與李興富(身份證號:53212719520422051X)為父子關系,兩戶各在綏江縣申請到一套廉租住房,不符合綏江縣住房保障政策。目前,已對李仕明戶完成清退,李興富戶予以保留。

(2)劉利會,身份證號:532126196907150720。該戶于2013年在綏江縣申請到一套廉租住房后,又在永善縣申請到一套保障性住房,不符合有關住房保障政策。綏江縣保障性住房管理中心已完成該戶清退工作。

(3)江昱鋒,身份證號:532127198910120018。該戶與江家宇(身份證號:532127194910170033)為父子關系,兩戶各在綏江縣申請到一套廉租住房,家庭人口合計5人,不符合綏江縣住房保障政策。已對江昱鋒戶予以清退,江家宇戶予以保留。

(三)關于“不符合條件人員違規享受農危改補助資金161600元”問題。

整改情況:已追回6.06萬元,其余資金9月底之前追繳完畢。具體有以下幾種類型:

1、4戶登記有房產家庭享受農村危房改造補助8.08萬元。

整改情況:正在全力開展對該4戶的資金追繳工作,力爭于2018年9月底前追繳完畢。

(1)楊仕彬,身份證號碼:532127198003050052,中城鎮回望村26組村民。該戶是原建檔立卡貧困戶中的危房戶,因在縣城購買商品房,在2017年8月28日精準識別中因錯評已從建檔立卡貧困戶中剔除,不符合農危改補助政策。目前,已取消該戶2017年農危改補助資格,并從農危改系統刪除信息,目前正在全力開展對該戶的資金追繳工作,力爭于2018年9月底之前追繳完畢。

(2)姚良洪,身份證號碼:532127198512280315,中城鎮紹廷村17組村民。該戶2016年2月完成建房,2016年7月紹廷村村委會組織對該戶房屋進行初級驗收后報鎮政府申報建房補助,2016年11月8日,鎮政府兌付該戶建房補助2.02萬元,2016年底該戶脫貧。因該戶2016年4月在縣城購有移民安置房,不符合農危改補助政策。目前,取消該戶2017年農危改補助資格,并從農危改系統刪除信息,目前正在全力開展對該戶的資金追繳工作,力爭于2018年9月底之前追繳完畢。

(3)蔡蘭兵,身份證號碼:532127196710240358,中城鎮良姜村5組村民。蔡蘭兵戶于2013年納入建檔立卡貧困戶,2014年7月在縣城購買移民安置房一套,不符合農危改補助政策。目前,已取消該戶2017年農危改補助資格,并從農危改系統刪除信息,目前正在全力開展對該戶的資金追繳工作,力爭于2018年9月底之前追繳完畢。

(4)呂松云,身份證號碼:532127194910100318,南岸鎮南岸村24組村民,該戶為建檔立卡貧困戶,且居住在D級危房內。因本人意愿是進城入鎮,故在綏江縣南岸鎮真武路15組298號購買農戶第三樓房屋,面積為124.15平米,但購買房屋不符合進城入鎮政策。目前,已取消該戶2017年農危改補助資格,目前正在全力開展對該戶的資金追繳工作,確保于2018年9月底之前追繳完畢。

2、1戶登記有車輛人員享受農村危房改造補助2.02萬元。

整改情況:正在追繳資金。

文代橋,身份證號碼:532127197711190916,會儀鎮村民,該戶為建檔立卡戶,經村民代表大會審定為建房戶,享受建房補助,于2016年完成建房任務。因2016年當年“農危改”指標有限,不能完全覆蓋當年完成的建房數量,按上級文件精神使用縣扶貧投資公司下撥的資金墊付了建房補助,列入2017年“農危改”對象補助指標予以覆蓋。2018年1月發現其名下登記有消費性汽車后,取消該戶2017年農危改補助資格,并從農危改系統刪除信息,目前正在全力開展對該戶的資金追繳工作,力爭于2018年9月底之前追繳完畢。

3、5戶既享受農村危房改造補助又享受易地扶貧搬遷補助。

整改情況:整改完成。

經查,有5戶2016年享受農危改建房在前,2017年4月納入易遷在后,包括:向平清,身份證號碼:532127195012270715;黃平,身份證號碼:51253519680317022X;劉學林,身份證號碼:532127196509240719;羅祖龍,身份證號碼:532127196209120758;肖國宣,身份證號碼:532127196503080718目前,已取消此5戶的農村危房改造資格,6.06萬元補助資金已從易地扶貧搬遷資金中扣除并返回農危改資金專戶。

(四)關于閑置債券資金3097.94萬元的問題。

整改情況:整改完成。

因債務鎖定金額大于實際需支付到移民戶金額,綏江縣移民局2017年置換債券資金存在沉淀、形成結轉結余,涉及金額3097.94萬元。根據《昭通市財政局關于收回綏江縣2017年度置換債券沉淀資金的通知》(昭財債〔2018〕4號)文件要求,已于2018年4月10日,將沉淀債券本金3097.94萬元退回至市財政局,并支付債券利息120.07萬元。截至目前,綏江縣移民開發局閑置債券資金問題整改工作已全部完成。

(五)關于“綏江縣住建局違規改變新增債券資金用途”和“綏江縣中城鎮政府擠占新增債券資金429.44萬元,導致項目無法實施”的問題。

1、關于綏江縣住建局違規改變新增債券資金用途問題。

整改情況:整改完成。

縣住建局在2017年新增債券資金縣城道路硬化亮化及綠化建設項目中開支A區庫岸廁所及管理用房的設計費8萬元,現已根據審計要求調整相應帳務,將該筆支出調整至其它城鄉社區事務管理支出(AC區庫岸景觀工程),并歸還了原渠道資金。新增債券資金超預算列支291706.52元,由于調整了8萬元地方債券資金支出,超支金額應為211706.52元,也調整了相應賬務。

2、關于綏江縣中城鎮政府擠占新增債券資金429.44萬元的問題。

整改情況:整改完成。

2018年9月12號從綏江縣扶貧投資有限公司劃入兆佳壩征地拆遷款600萬元,現在已經把大團巖扶貧開發基礎項目資金429.44萬元原渠道歸還完畢。

(六)關于綏江縣財政局新增債券資金未嚴格執行國庫集中支付5005.6萬元的問題。

整改情況:整改完成。

縣國庫于2017年8月底入庫2017年新增債券5100萬元,按相關要求為加快支出進度,采用了實撥方式將其中5005.6萬元劃撥至各相關單位和部門。我縣在以后年度將按照《云南省政府一般債務預算管理辦法》,一般債務支出嚴格執行國庫集中支付。

(七)關于“安置點配套基礎設施和公共服務設施建設與建房進度不同步。本次抽查的新灘鎮楊家坪集中安置點,建房已全部完成,但室外道路硬化,活動場所等配套基礎設施均未全部完成;南岸鎮老林崗集中安置點搬遷對象也全部入住,且有2年以上,但至今無安全飲水問題。

1、新灘鎮楊家坪集中安置點,建房已全部完成,但室外道路硬化,活動場所等配套基礎設施均未全部完成。

整改情況:整改完成。新灘楊家坪集中安置點,室外道路硬化,活動場所等配套基礎設施已全部修建完成。

2、南岸鎮老林崗集中安置點搬遷對象也全部入住,且有2年以上,但至今無安全飲水。

整改情況:正在整改,預計9月底完工。

南岸鎮勝利村老林崗安置點飲水工程,通過積極協調,計劃投資26.445萬元,新建蓄水池500立方米,飲水溝渠500米,安裝飲水管道3500米,計劃于10月上旬完工,解決老林崗集中安置點11戶34人的飲用水困難問題。

(八)關于綏江縣巡河記錄不完善,問題整改不及時的問題。

整改情況:整改完成。

縣河長辦根據各位河長提供的巡河照片和部署工作情況已經完善了巡河記錄,并且編制了河長工作手冊,制定了統一巡河記錄表對各單位聯系人及各河長聯系單位發放,做到巡河記錄表統一填寫,統一報送。針對巡河查出的部分公示牌信息不完善、生活垃圾亂倒等問題已經在今年集中開展的“河長清河行動”中整改完成。制定完善《關于印發綏江縣全面推行河長制的實施意見的通知》(綏辦發〔2017〕29號)、《綏江縣全面推行河長制領導小組關于印發全面推行河長制相關配套制度的通知》(綏河長組〔2017〕1號)、《綏江縣全面推行河長制領導小組關于印發河長制2018年-2020年工作計劃的通知》(綏河長組〔2018〕1號)、《綏江縣全面推行河長制領導小組關于印發湖長制實施方案的通知》(綏河長組〔2018〕2號)、《綏江縣全面推行河長制領導小組辦公室關于印發2018年年度工作要點的通知》(綏河長辦〔2018〕12號)等制度5項。

二、下步工作打算

下步工作中,綏江將嚴格按照省、市文件精神和相關工作要求,正視存在的問題,不折不扣的抓好各項工作的整改落實,采取有力措施,確保所有問題整改到位。

(一)規范管理,提升財政資金績效。不斷對財政財務問題進行深入研究,根據不同問題特點,分門別類,把握重點,強化預算約束,減少資金閑置,進一步筑牢財政財務管理。

(二)加強監管,充分發揮惠民政策效能。進一步規范保障性住房的申請入住條件,嚴格審核,加強事中事后監管,對已經入住后發現不符合條件的及時清理。嚴格農危改補助資金發放程序,努力實現各項惠民政策的最大效用。

(三)明確責任,注重審計結果運用。將嚴格按照相關要求,進一步壓實整改責任,加大整改推進力度,補齊短板,確保各項問題整改到位。強化審計結果運用,對工作落實不力的,給予嚴肅處理。





                                                綏江縣人民政府

                                                2018年9月27日

來源:綏政報〔2018〕42號     瀏覽次數:11695
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